Опубликовано AK в Пнд, 24/09/2012 - 15:34
Опубликовано в
Здесь публикуем информацию о новых выставленных документах
Правила те же самые: в течении недели (с момента получения Вами входящего документа) Вы должны на него отреагировать.
Уложились в срок - хорошо, не успели - 50 000 рублей штрафа на вашу организацию.
С уважением, Александр Кобзов
ne@verish.net
http://new.verish.net
P.S. Начинаем зарабатывать деньги =)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
Поддержите! =)
Мы - Вас - не забудем, Веришь.Нет? =)
P.S. И сделаем еще что-нибудь, полезное и нужное... Правда-правда =)))
Счёт на оплату
Вам выставлен счёт на оплату № 006 от 28.09.2012 г.
ООО " Атланта"
ПП №4 от 28.09.12 г. ООО "Сибирь"-ООО"Атланта"
отправлено
счёт фактура
Вам отправлена счёт фактура №1 от 03.10.2012 г. на ПП №4 от 28.09.2012
ООО Атланта"
сделка завершена
отправлено
Счёт на оплату №6 от 27.09.12 от ООО "Байкал"
Выставлен счёт
ПП №5 от 29.09.12 ООО"Сибирь"-ООО"Байкал"
отправлено
Счёт-фактура № 3 от 30.09.2012 от ООО "Байкал" в ООО "Сибирь"
Отправлена счёт-фактура согласно платёжного поручения №5 от 29.09.12 на сумму 2569969.20 тыс. руб.
сделка завершена
отправлено
Счет на оплату № 008 от 27 сентября 2012 г
Выставлен счет
счет№8 от27.09.12 от ООО"Водоканал сервис" не действителен
отправлено
Счет №2
Вам выставлен счет №2
СЧЕТ №2 ОТ 26.09.12 ОТ ООО "ЕВРОШАНС" НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
отправлено
Необходимо указать от какой
Необходимо указать от какой организации
Счет на оплату № 1 от 26.09.2012 от ООО "Радуга"
Выставлен счет.
ПП №6 от 29.09.12 ООО"Сибирь"-ООО"Радуга"
отправлено
Счет фактура №1 от 03.10.21012 от ООО "Радуга"
Счет фактура отправлена
Сыскина Инга Андреевна ФиКз-07
сфактура№1 от3.10.12отООО" Радуга" неверная.не принято
в фактуре указана не та сумма что в счете.переделайте пожалуйста и отправьте повторно
от ООО"Радуга"
В счете была сумма без НДС, а в фактуре указана сумма вместе с НДС.
Сыскина Инга Андреевна ФиКз-07
СЧЕТ ФАКТУРА НЕ ВЕРНАЯ !ПЕРЕДЕЛАЙТЕ!!!
В СЧЕТЕ СУММА ТОВАРОВ БЕЗ НДС-1230000 С НДС ПОЛУЧАЕТСЯ 1451400 СУММА НДС 221400
А В СФ- СУММА БЕЗ НДС 1230 С НДС-1451.4 НДС-221.4. У ВАС НЕ ВЕРНО УКАЗАНА ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА!!! ПЕРЕДЕЛАЙТЕ!!!
Новый счет на оплату от ООО "Радуга" от 11.10.2012
Вам отправлен новый счет
Сыскина Инга Андреевна ФиКз-07
от ООО "Радуга" 11.10.2012
Счет на оплату от 26.09.2012 не действителен.
Сыскина Инга Андреевна ФиКз-07
пп№6 от 13.10.12 от Сибирь-Радуга
отправлено